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舟舟老师

职称： 中级会计师,注册会计师

2018-06-03 10:37

出口退税的金额在增值税申报表时，操作为： 
1）当月认证通过的进项税额（外贸内贸）全部填充在：附列资料(二)一、申报抵扣的进项税额 行次1:本期认证相符且本期申报抵扣。 
2）对于确定是用于申请出口退税的发票税额，填列在附列资料(二)二、进项税额转出额 23行次:免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额。 
3）销售额：填充在增值税纳税申报表附列资料（表一）三 出口免征增值税货物及劳务销售额明细  第29行次 ，填充后，会自动勾稽到主表 7行次：免抵退办法出口货物销售额

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出口退税的金额在增值税申报表时，操作为： 1）当月认证通过的进项税额（外贸内贸）全部填充在：附列资料(二)一、申报抵扣的进项税额 行次1:本期认证相符且本期申报抵扣。 2）对于确定是用于申请出口退税的发票税额，填列在附列资料(二)二、进项税额转出额 23行次:免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额。 3）销售额：填充在增值税纳税申报表附列资料（表一）三 出口免征增值税货物及劳务销售额明细 第29行次 ，填充后，会自动勾稽到主表 7行次：免抵退办法出口货物销售额
2018-06-03 10:37:34
你好，然后附表二免税对应的进项里面。
2023-12-12 11:38:32
你好！这个正常都不用填的
2024-09-03 09:11:02
1. 附表二28-30栏填写 还有35栏 2.增值税申报表
2020-05-06 15:05:59
你好，选择的是退税勾选吗？
2022-07-09 10:05:52
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