老师您好！我们公司给多家公司代发网上订单货物，到月底和对方公司一次性结算货款并开具发票给对方。那么我们公司如何确认收入？和对方签订代发合同可以吗？

老师您好 我们是做产品销售公司。从厂家订购一批货物 货物已收 款已付。对方单位月底一次性开发票。如何做分录。谢谢。

答： 你好 货先暂估入库。 收货 借库存商品 贷应付账款 付款 借应付账款 贷银行 收到票，红冲暂估，再按票做分录

老师，你好，对方供货方跟我们公司订购单和发货单合同等相关凭证都是A公司的，收到货后三天付款，A公司给了委托代收款函要求付款到B公司，也就是B公司代收A公司的款，那发票我是要A公司开具？

答： 同学你好，按正常业务是需要A公司开票的

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

您好老师，我公司销售给A公司货物140万元并开具了专用发票，对方资金困难，A公司愿意以自己的货物来冲抵这部分欠款，请问老师1、我们双方如何处理税务局会认可，有没有对应的条款2、对方是否应该给我公司开具专用发票3、双方应该签订什么合同呢4、我方的会计分录如何做呢？

答： 同学 您好 抵债的对方应该给你们开具专用发票 可以签订向A公司购货合同或者是A公司以自己货物抵债合同 你收到发票后当购进货物做账务处理 借：原材料等 应交税费——应交增值税——进项税额 贷：应收账款