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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2026-02-28 11:11

销售方和购买方都是你老板的公司，然后你们又是代收代付，是这个意思
是代收代付不能开发票的

歆歆 追问

2026-02-28 11:16

另一个公司缺成本票  我们开给他的 他的账户冻结了 平时别人转进来我们这边  我们就帮他把那些费用 付了

郭老师 解答

2026-02-28 11:19

开出去，借，应收账款，贷，主营业务收入应交税，
收到借，银行存款，贷，应收账款。
你们帮他垫付的费用，借，应收账款，贷，银行存款

歆歆 追问

2026-02-28 11:21

收不到的  就是开给他  但是我第四季度忘记做账  报表也报了  凭证也装订了  这笔收入 做在一月份吗

郭老师 解答

2026-02-28 11:23

可以做到今年，但是你增值税和所得税都需要在去年缴纳增值税如果没有申报的话，去更正所得税汇算清缴纳税调增账上用利润分配未分配利润来做

郭老师 解答

2026-02-28 11:23

可以做到1月份。用利润分配未分配利润，用利润分配未分配利润

歆歆 追问

2026-02-28 11:25

嗯谢谢老师哟

郭老师 解答

2026-02-28 11:26

不用客气，工作愉快

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