未分配利润期末数为-107635.62，年初余额为-112546.01，本年累计净利润为-21779.4，以前年度损益调整26689.79，本季度要交所得税吗？

烟花雨 追问

2018-07-11 08:15

老师资产负债表的未分配利润年初余额，期末余额填多少？利润表的本年累计净利润填多少？

张艳老师 解答

2018-07-11 10:00

资产负债表的未分配利润年初余额填 -112546.01，期末余额填-107635.62，利润表的本年累计净利润填-21779.4

烟花雨 追问

2018-07-11 10:01

老师有以前年度损益调整，要调整资产负债表年初数据吗？

张艳老师 解答

2018-07-11 10:12

是需要调整未分配利润年初数的。

烟花雨 追问

2018-07-11 10:16

老师以前年度损益调科目使未分配利润增加了26689.79元，这笔要交企业所得税，在哪填报？是现在缴还是汇算清缴缴？

张艳老师 解答

2018-07-11 11:10

这个是要在所得税汇算清缴时，做调整的。抱歉，回复晚了。