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郭老师

职称： 初级会计师

2026-02-07 08:17

你好，什么行业的
一般根据行业税负率来

逢考必过考神附体 追问

2026-02-07 08:17

软件开发

郭老师 解答

2026-02-07 08:21

增值税税负2.5%左右的

逢考必过考神附体 追问

2026-02-07 08:22

假设我开票206万  6个点的
增值税就是   206/1.06*0.025=4.85
大概叫四万多的税是吗

郭老师 解答

2026-02-07 08:23

是的，是这个意思
但是你有计征即退政策

逢考必过考神附体 追问

2026-02-07 08:25

即征即退政策是什么啊

郭老师 解答

2026-02-07 08:27

按13%税率征收增值税后，对实际税负超过3%的部分予以退还‌

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1.购进材料，发票116万，专票，税16 借：原材料100 应交税费～增值税～进项税额16 贷：应付账款116 2.比如购进材料，后管理不善毁损，进项税额转出 借：管理费用 贷：应交税费～增值税～进项税额转出 3.当期进项过多，有部分进项没抵扣 借：应交税费～增值税～待抵扣进项税额 贷：应交税费～增值税～进项税额
2019-02-20 23:32:05
你好！你是说应交税费——应交增值税——进项税额的余额吗
2020-04-28 11:32:03
 你好 结转进项税转出 借 ：应交税费一应交增值税一 进项税额转出 30000 贷： 应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 30000  你做这笔是干嘛？  你不想抵扣要转出吗 
2021-07-09 09:25:30
你好，你想问的问题具体是？
2018-04-13 20:28:40
您好，对的，您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
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