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老师好，有一家企业是小规模，没什么业务，本月只发生了一笔往来款，如果按月做凭证，这样没办法做：期末结转 这笔分录了，那是直接 结账出报表吗？
张利娜
于2026-02-06 17:19 发布 1次浏览
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文文老师
职称： 中级会计师,税务师
2026-02-06 17:20
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董孝彬老师，评分标准和预计完成结果，这个应该写啥 问
借：利润分配-未分配利润 增值税-进项 贷：预付账款 答
老师，请问我们有个员工因为工伤在1月已经离职了，但 问
您好，可以的，这个没有问题的 答
老师好，做账的时候，我在做etc分录，我们的etc是票根 问
借成本费用 应交税费交增值税进项 贷银行存款 然后没有发票的借预付账款 贷银行存款 答
普通发票，账号填写有横杠影响嘛？红冲后重新开可以 问
可以那样写，不需要红冲 答
因自行补充或更正、风控核查、稽查查补等调整202 问
你好，是的，最早是26.年元旦生效的 答
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