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郭老师

职称： 初级会计师

2026-02-05 12:29

你看一下那个订单状态，确认收货的少申报了吗？如果是的话，建议更正申报。因为根据权责发生制纳税义务时间就是第四季度

清风恋雨 追问

2026-02-05 12:31

确实是都收到了，只是之前没有这么多进项，所以没报这么多收入，现在账上有进账了，现在改想的是直接改报表做上个月的留抵抵欠好些还是说直接报到1月份去

郭老师 解答

2026-02-05 12:34

之前的申报表不想多交税，那你就留着以后有进项税额的时候再抵扣。但是，影响企业信用等级，而且附加税是按照没有抵扣增值税之前的来交

清风恋雨 追问

2026-02-05 12:37

但是12月份的税费我们已经交了，现在还能做留抵抵欠吗

郭老师 解答

2026-02-05 12:40

可以
你更正申报了不就可以

本来你已经交了100，结果现在需要交二百，那一百你现在不交不就行了

清风恋雨 追问

2026-02-05 12:41

但是发票是1月份回来的，我更正申报可以直接抵我2月份勾选的发票吗

郭老师 解答

2026-02-05 12:42

不可以
他没法抵扣所属期12月份的

清风恋雨 追问

2026-02-05 12:45

是不是我改了报表，如果欠税局20万的增值税款，公司得先把20万的税款交了，也不能退回来，只能留在公司得账上，老师现在是公司进来了300来万的发票是1月份进来的，

郭老师 解答

2026-02-05 12:53

不能退，你一月份收到的发票只能从一月份或者是以后的月份抵扣

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你看一下那个订单状态，确认收货的少申报了吗？如果是的话，建议更正申报。因为根据权责发生制纳税义务时间就是第四季度
2026-02-05 12:29:42
你好，一般纳税人没有免税的销售额，除非销售免税的产品，比如自产的农产品
2024-05-27 11:00:47
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2023-11-28 16:11:41
你好！我分步计算发给你。第一空103000/（1+3%）=3000
2024-01-01 13:15:13
首先，我们需要计算废品的生产成本。根据题目，我们知道以下信息： 1.直接材料费用为500,000元。 2.直接人工费用为336,000元。 3.制造费用为146,500元。 4.废品残料回收入库价值为1,800元。 5.原材料于生产开工时一次性投入。 6.原材料费用按合格品数量和废品数量的比例分配。 7.直接人工和制造费用按生产工时比例分配。 首先，我们需要计算废品的数量。题目中提到，废品为80件，这是已知的。 然后，我们需要计算废品的生产成本。 1.原材料费用分配：合格品的原材料费用 = (1000 - 80) * 500,000 / 1000 = 470,000元废品的原材料费用 = 80 * 500,000 / 1000 = 40,000元废品残料回收入库价值 = 1,800元废品的原材料费用净额 = 40,000 - 1,800 = 38,200元 2.直接人工费用和制造费用的分配：合格品的直接人工费用 = (26,600 - 1400) * 336,000 / 28,000 = 319,200元废品的直接人工费用 = 1400 * 336,000 / 28,000 = 18,846元合格品的制造费用 = (26,600 - 1400) * 146,500 / 28,000 = 119,259元废品的制造费用 = 140 * 146,50 / /28,= 元739.26
2023-10-25 17:36:01
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