1月份收到跨境人民币定金129900，2月收到尾款，2月发货，那是在3月份申报2月增值税时一起申报这笔收入吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2026-02-05 10:05

那意思是3月申报2月增值税的时候要填120900+123930这两笔免税收入对吧，免税对应的进项不能抵扣需要转出怎么计算，没有办法区分哪些进项是对应的这批出口货物的，要怎么计算这个进项转出的金额

家权老师 解答

2026-02-05 10:06

是的，申报收入就是那样子。难道你们出口不退税？

o(*￣▽￣*)o 追问

2026-02-05 10:08

退税要查的吧，，，，，我们出口的不多的，2025年也就一笔，2026年也就这一单，不享受退税，享受免税也可以的吧

家权老师 解答

2026-02-05 10:10

没那么简单，没有出口免税备案就要视同内销

o(*￣▽￣*)o 追问

2026-02-05 10:11

免税对应的进项不能抵扣需要转出怎么计算，没有办法区分哪些进项是对应的这批出口货物的，要怎么计算这个进项转出的金额？

家权老师 解答

2026-02-05 10:14

直接对应那个出口货物的进项转出

o(*￣▽￣*)o 追问

2026-02-05 10:15

什么意思。。。。。。。。。。。。。。。

家权老师 解答

2026-02-05 10:18

你出口的是啥货物，就根据货物对应的进项转出

o(*￣▽￣*)o 追问

2026-02-05 10:19

我是说我们的进项发票不能对应到是这批次的出口物货懂吧，没办法区分，哪些进项是用到这批出口物货上面的

家权老师 解答

2026-02-05 10:22

怎么会没法区分呢？出口的货物不是有数量吗？数量*购入不含税单价*13%