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家权老师
职称： 税务师
2026-01-27 16:05
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精选问题
这个开成这样子发票，小规模小微，这个发票有问题吗 问
你好，备注有不动产信息的话可以 答
全屋定制工厂中途建账需要哪些资料 问
你好，这个有科目余额表吗？可以根据这个建账 答
老师，有几十个病例号，需要在总表里筛选出这几十个 问
新建辅助列，把几十个病例号单独粘贴一列（辅助表） 选中病例号那一整列 → 【数据】→【筛选】 点表头筛选下拉箭头 → 【文本筛选】→【等于】，选择「从列表选择多个项目」，勾选全部目标病例号，确定，一次性全部显示匹配数据。 答
老师，请问一下这个图片上的分录应该怎么写？ 问
第一步：2020.9 购进暂估（按售价 95% 暂估成本 33250） 暂估入库 借：库存商品 33250 贷：应付账款 — 暂估应付款 33250 当月销售、未开票、货款未收 不含税收入 = 35000÷1.13≈30973.45 销项税额 = 30973.45×13%≈4026.55 借：应收账款 39500 贷：主营业务收入 30973.45 贷：应交税费 — 应交增值税（销项税额）4026.55 结转暂估成本 借：主营业务成本 33250 贷：库存商品 33250 第二步：2020.10 收到发票，红字冲原暂估，重新入账 红字冲销 9 月暂估分录 借：库存商品 -33250 贷：应付账款 — 暂估应付款 -33250 按实际发票金额正式入库 借：库存商品 25000 借：应交税费 — 应交增值税（进项税额）3250 贷：应付账款 — 供应商 28250 答
老师，公司内部账一直没有做资产负债表，我从六月底 问
老师正在计算中，请同学耐心等待哦 答
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