老师请教下，之前企业购买无票的费用都没拿来报账，现在要注销全部拿来报账，这样是直接做在这个月，还是得调整以前呢

小陈 追问

2026-01-27 10:29

做在这个月没有收入然后费用很多是不是有点不合理呢

小陈 追问

2026-01-27 10:31

还有一个是房屋押金没到期的没办法退回来，这个是不是要
借 管理费用—违约金
贷  应收账款

文文老师 解答

2026-01-27 10:31

费用这个月报销，直接做到这个月

文文老师 解答

2026-01-27 10:32

借：营业外支出 贷：应收账款

小陈 追问

2026-01-27 10:49

好滴，感谢老师

文文老师 解答

2026-01-27 10:51

不用谢，有帮到你就好。请五星好评！