你好老师，给个人支付6万的货款，对方是个人说开不了票，我们怎么做才合规？

你好老师，给个人支付6万的货款，对方是个人说开不了票，我们怎么做才合规？

答： 同学，你好 让对方写收据。 你这个成本费用，不能税前扣除

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，我们代个人支付一笔律师费，但是对方把发票开给个人了，这个要怎么处理才合理合规呢？

答： 你好，发票能退回去重新开吗？实际是你企业的吗？