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汇算清缴的时候企业所得税调整了成本暂估，暂估的调增了，分录是借：利润分配-未分配利润，贷：应交税费-应交企业所得税。我想咨询的是，这个成本发票是一直不可能来了，需要做什么分录吗？还是一直保持暂估？每个月都红冲然后再暂估吗？
菡
于2026-01-21 11:42 发布 219次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2026-01-21 11:43
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如果是纳税调整增加 补企业所得税： 执行小企业的 会计分录是：借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-应交企业所得税吗？
答： 是的，对的，这个是计提的。
借：利润分配-未分配利润贷：应交税费-企业所得税借：应交税费-企业所得税营业外支出-滞纳金，贷：银行存款，那不用调整2016-2021年度的未分配利润吗
答： 这个就是调整的未分配利润呀
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，企业汇算清缴交所得税：借：利润分配-未分配利润，贷：应交税费-企业所得税，借：应交税费-企业所得税，贷：银行存款 分录是这样吗？
答： 您好，是这样做的，对的
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