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企业季报里已计入成本的职工薪酬和实际发放的职工薪酬分别是看哪里的数据来填写呢？
Mandy
于2026-01-19 21:55 发布 20次浏览
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孙美敬老师
职称： 中级会计师,初级会计师
2026-01-19 21:57
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刚到一家公司，没有财务制度体系，账也是代账公司做 问
你好肯定是先建账再说哇 答
老师，你好资产负债表中相差0.1。然后检查出来是增 问
你好，可修改凭证，少算0.01 答
汽车4S店 商品车转试驾车，整个过程，请问如何做会 问
您好， 借：固定资产 贷：库存商品 答
行政单位来了一笔慰问金，做了其他收入作为专项资 问
收到慰问金 因属于代收代付性质的专项资金，不确认为其他收入，计入其他应付款，不做预算会计分录（预算会计仅核算纳入部门预算管理的现金收支）。 财务会计分录： 借：银行存款 贷：其他应付款 — 慰问金 发放慰问金 冲减其他应付款，仍不做预算会计分录，对应支出明细列示为其他对个人和家庭的补助。 财务会计分录： 借：其他应付款 — 慰问金 贷：银行存款 / 零余额账户用款额度 答
企业所得税报表里“职工薪酬”，1.已计入成本费用 问
1.职工薪酬——已计入成本费用的职工薪酬：填报纳税人会计核算计入成本费用的职工薪酬（如工资薪金、职工福利费、职工教育经费等）的累计金额，也就是会计口径应付职工薪酬贷方一级科目取数。 2.职工薪酬——实际支付给职工的应付职工薪酬：填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目下，工资薪金借方发生额的累计金额，按照会计口径应付职工薪酬——工资薪金借方二级科目取数。 答
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