@郭老师，第四季度的企业所得税季度报表，已记入成本费用的职工薪酬和实际支付的是填10-12月的，还是全年的？

000 追问

2026-01-18 14:51

老师，我报季度报表，弹出这个，我怎么操作呢？

郭老师 解答

2026-01-18 14:54

利润总额本年累计那个里有一个小方框，你点开在这里面填写

000 追问

2026-01-18 15:02

郭老师，我们25年开了几张，信息系统服务-信息服务的发票，现在报印花税可以吗？按技术合同报吗？

郭老师 解答

2026-01-18 15:06

可以的，按技术合同

000 追问

2026-01-18 15:08

我刚刚已经申报了营业账簿的印花税，现在只有更正申报按钮，找不到再申报技术合同印花税的地方了

郭老师 解答

2026-01-18 15:11

更正然后你再去重新采集

两个一块申报

000 追问

2026-01-18 15:12

老师，找到了。我把25年几张发票金额合计数，一起报了。可以吗？凭证数量，有几张发票我就写数字几，可以吗？应税凭证名称，写技术合同，可以吗？

郭老师 解答

2026-01-18 15:17

可以的，你可以选一，你也可以按照合同没有合同，最好写一应税凭证名称是技术合同

000 追问

2026-01-18 15:18

最后一张发票是12.31日开的，我把25年的加一起选择这个日期，提示我有滞纳金，您说我书立日期选择今天，还是12.31日好呢？您帮忙给个建议。我这种情况怎么处理好呢