送心意

家权老师

职称税务师

2026-01-17 15:50

借:利润分配-未分配利润
贷:应交税费-查补增值税
                    -附加税
借:应交税费-查补增值税
                    -附加税
营业外支出-滞纳金
贷:银行存款

SMY 追问

2026-01-17 15:58

老师,这个要确认收入,结转成本吗

家权老师 解答

2026-01-17 16:01

补交未做账的收入就要补做收入

上传图片  
相关问题讨论
没有补做收入,就是有些进项发票,不能抵扣,被调整出来。所得税也是有些费用不让扣除 主要原因是一些劳务发票,被认定为是账外发工资,所以调整出来
2025-01-07 14:15:03
老师,这个要确认收入,结转成本吗
2026-01-17 15:58:42
嗯,你是一般纳税人的话,你即提增值税的话,嗯,那你借应交税费应交增值税,转出未交增值税贷应交税费,未交增值税缴纳的时候借应交税费,未交增值税贷银行存款。
2022-03-01 11:44:46
你好,是少做了收入,导致补交这些税款? 
2022-01-18 09:50:27
借,应交税费,增值税 利润分配,未分配利润 贷,银行存款
2022-01-01 16:16:23
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...