我们公司账由外账代理，2月份合同到期不让对方代理了，老板意思让我从本月建账套，自己接手做，但是又先不给外账说，像这种清况我是不是给外账把科目余额表要回来录入期初数，把固定资产折旧录入一下就可以了，那到时汇算清缴怎么办，资料我都没有，我现在需要怎么处理

小茉莉 追问

2026-01-16 10:27

那我在1-2月期间，我继续做我的账，报税是外账弄的，到时我做的账和外账的凭证是不是有差异，到时怎么弄啊

朴老师 解答

2026-01-16 10:34

他把他的科目余额表给你，然后你用他科目余额表的余额建新的账号就可以。

朴老师 解答

2026-01-16 10:34

是新的账套，不是新的账号。

小茉莉 追问

2026-01-16 10:45

会不会我做的和他们做的有差异

小茉莉 追问

2026-01-16 10:46

新的账套和新的账号有啥区别

朴老师 解答

2026-01-16 10:49

你问他要科目余额表

但是最好是交接完之后再建，这样最保险