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文文老师
职称： 中级会计师,税务师
2026-01-15 14:32
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老师，想问一下，企业所得税的季报，实际支付给职工的应付职工薪酬。必须和个人所得税申报一样吗？
答： 您好，是的，这个是按个税来填的
企业所得税季报里面，应付职工薪酬已计入成本费用的金额包括社保公积金吗？
答： 应付职工薪酬已计入成本费用的金额包括社保公积金个人部分，不包含单位部分
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您好老师，企业所得税季报表里的已计入成本费用的职工薪酬，和实际支付给职工的应付职工薪酬，这两个应该怎么填写？个税申报1-12月份的收入应该填在哪里？
答： 事项1.“职工薪酬-已计入成本费用的职工薪酬”：填报纳税人会计核算计入成本费用的职工薪酬。包括工资薪金支出、职工福利费支出、职工教育经费支出、工会经费支出、各类基本社会保障性缴款、住房公积金、补充养老保险、补充医疗保险等累计金额。 一般是应付职工薪酬一级科目贷方累计；没通过应付职工薪酬计提的，加上计入管理费用，销售费用，主营业务成本里边的职工薪酬 2.“职工薪酬-实际支付给职工的应付职工薪酬”：填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目下工资薪金（只是工资和奖金）借方发生额累计金额。
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