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A公司的工资社保部分第三方代发的工资和社保，部分自己交社保和工资，在季报报企业所得税时，应付职工薪酬应该怎么填。第三方公司只是代发工资和社保，劳动关系还是在A公司，该如何处理？
谨慎的苗条
于2026-01-14 20:18 发布 22次浏览
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小林老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2026-01-14 20:18
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请问企业所得税汇算清缴时，填写应付职工薪酬—工资薪酬时，帐载金额是不是应付职工薪酬—工资薪酬贷方发生额，而税收金额是不是应付职工薪酬—工资薪酬借方发生额
答： 就是应付职工薪酬-工资 的借方本年累计 账载金额一般与税收金额一致
对“应付职工薪酬”的规定，和“应付职工薪酬”对“企业所得税”的影响？
答： 应付职工薪酬，它是属于负债类，是对员工的工资的一个核算，这个应付职工薪酬，如果说期末有余额，就说明是还没有给员工发的工资，没有发的工资，这一部分在所得税时候不能够扣除纳税调整。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
个人所得税综合所得，工资薪金是怎么算的？是应付职工薪酬贷方吗？企业所负担的五险也计入应付职工薪酬贷方吗？
答： 你好，是的，是计提的应发工资，企业负担的五险不计入贷方，个人承担的部分需要计入
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