老师想请教一下，我们公司是做建筑安装的，18年成立的，我看上一任财务公司刚成立时发工资是做借管理费用-工资16万 ，贷实收资本-王总16万，但这个钱的话就是没有经过公司账户，所以现在我们公司做转股税局那边说让我们把实收资本清零，因为没有银行流水，他不认这个是实收资本，那我现在怎么在账上处理呢？

壮观的麦片 追问

2026-01-14 09:32

是其实我昨天问你  还有一个问题没问完，我看到我们公司报表上现在未分配利润负84万 对缴税上有影响吗

郭老师 解答

2026-01-14 09:32

你看下你税法上的利润调整之后没有利润的不交税

壮观的麦片 追问

2026-01-14 09:33

好的     谢谢老师了！

郭老师 解答

2026-01-14 09:34

不用客气工作愉快

壮观的麦片 追问

2026-01-14 09:35

老师   我们账上不用做红冲管理费用吧？就是在年报的时候，到时候管理费用纳税调增，对吗？

郭老师 解答

2026-01-14 09:36

是的，对的，是需要纳税调增