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去年12月有笔出口被税局查到，要求在12月开免税发票（我司放弃退税），然后1月申申报时先提交进项转出的资料。但是外贸给错了，给了核准清单的编号给我，搞得免税发票备注弄错了，这里要怎么补救？录了年度增值税进项税年度清算，第一栏和第四栏以及第六栏之后，自动算出的第12栏，然后我第14栏还需要填写吗？
空中楼阁
于2026-01-10 11:39 发布 8次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2026-01-10 11:42
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精选问题
老师你好，工费经费应税项金额填写是填应付职工薪 问
工会经费的应税项金额，是按应付职工薪酬（工资薪金）的贷方发生额作为计算基数的（一般按工资总额的 2% 计提）。 从你提供的表格看，需统计对应期间 “应付职工薪酬 - 工资” 的贷方累计数，作为工会经费的应税计算依据。 答
另一个问题：2023年3月发票已在出口退税模块勾选且 问
你现在去电子税务局里面撤销试一下，还能撤回吧 答
老师，早餐店收入都没有开票的，申报时填写销售额点 问
您好，无票收入超过30W没有？ 答
工厂A注册在101室，外贸公司可以注册在101室里面的 问
可以的 101 室工厂里隔出带门的独立小房间，能做一址多照注册外贸公司，工商合规； 这个地址注册的外贸公司，可以正常申请一般纳税人 %2B 出口退税，完全不影响； 地址真实、能上门核查、有独立办公区域 / 收件，业务真实即可，税务对这类分割办公地址无硬性否决要求。 答
土地增值税清算中，新建商品房首次登记的登记费用 问
同学，你好 土地增值税清算中，新建商品房首次登记的登记费用是开发成本还是开发费用 答
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