送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-07-09 13:46

滴滴出行得发票,有打印出来的明细,可以作为销售费用*-交通费吗

宋生老师 解答

2018-07-09 13:46

你好!操作上是可以的,虽然不建议这样

A李霞 追问

2018-07-09 13:49

那这样税务局查账,会罚款吗

宋生老师 解答

2018-07-09 13:50

您好!按季度申报的企业不会

A李霞 追问

2018-07-09 13:53

小规模单位,我手里有两张电脑得发票,合计63000元,可以直接下费用吗,想少交点所得税

宋生老师 解答

2018-07-09 13:54

您好!可以的。计入管理费用。

A李霞 追问

2018-07-09 14:06

补缴去年的企业所得税4000元,第一,借记以前年度损益调整,贷记:所得税-企业所得税,第二,缴纳,借记所得税-企业所得税,贷记银行存款,  第三利润分配,未分配利润,贷记 以前年度损益调整,  对吗,第一个中的以前年度损益调整计入借方对吗

宋生老师 解答

2018-07-09 14:08

您好!1、应补缴税额的, 
借:以前年度损益调整 
贷:应交税费—应交所得税 
2、缴纳税款时, 
借:应交税费—应交所得税 
贷:银行存款 
3、调整未分配利润, 
借:利润分配-未分配利润 
贷:以前年度损益调整

A李霞 追问

2018-07-09 14:17

,第一个里面的以前年度损益调整计入借方对吗

宋生老师 解答

2018-07-09 14:18

您好!是的。第一个是借方。

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相关问题讨论
你好!操作上是可以的,虽然不建议这样
2018-07-09 13:46:18
您好,这个有了采购才可以结转成本,不然你哪里来的库存
2021-12-21 17:44:02
没太明白同学的意思,你是用的软件做账吗?应该是软件的损益结转没有设置好。
2019-04-08 16:56:37
在确认收入的同时,应结转成本。
2018-05-22 21:39:32
同学你好 季度结转就行了
2021-02-26 10:02:07
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