老师，你好，财务软件里有自动计提的所得税费用，和系统申报表一致，年底完成四季度申报的时候，还需要反结账吗？

暖暖的笑 追问

2026-01-08 17:07

好的，谢谢老师，我今天问了另一个老师，他要我反结账，我都绕晕了，老师你能把完成四季度企业所得税申报和做账的流程发一个给我吗？我想看看我有没有搞错

暖暖的笑 追问

2026-01-08 17:09

公司2季度预缴了企业所得税，四季度有盈利，我是做完账后，用财务软件自动结转，包括企业所得税费用的计提，完成后填的资产负债表和利润表的

暖暖的笑 追问

2026-01-08 17:10

不知道这样的顺序是否有误，老师发个申报的顺序给我，我怕我搞错，谢谢老师

文文老师 解答

2026-01-08 17:10

计提的企业所得税与申报表所得税一致，就不用动，这个流程，没问题

暖暖的笑 追问

2026-01-08 17:11

好的，谢谢老师！那我放心了

文文老师 解答

2026-01-08 17:11

不用谢，有帮到你就好。请五星好评！