老师，请问一下我们现在准备ab公司合在一起建一个内账的账套，请问一下这个固定资产我可以先把原值录入进去，然后直接折旧把原值折旧了可以不

Wei 追问

2026-01-08 16:41

那我就直接出账了，反正账上有固定资产的痕迹

Fenny老师 解答

2026-01-08 16:46

内账没有太多要求的，是可以的哈。

Wei 追问

2026-01-08 16:50

好的，那我这两边的差额就只有放未分配利润里了哦

Fenny老师 解答

2026-01-08 16:52

好的，这样可以的哈。

Wei 追问

2026-01-08 16:57

老师，我还想问下12月的工资，我需要在期初数据里建的不哇

Fenny老师 解答

2026-01-08 16:58

你上期有余额的就建。

Wei 追问

2026-01-08 16:58

这个工资我是不计提，直接15号发放工资的时候直接做，还是在期初的时候把这个应付职工薪酬余额录进去哇

Fenny老师 解答

2026-01-08 17:01

你是直接做就没有期初余额。
不过这个内账，你可以按照自己方法做的。

Wei 追问

2026-01-08 17:05

我也可以把12月的建期初，也可以直接一月计入当期的费用也可以哈

Wei 追问

2026-01-08 17:05

主要这个资产多，负债这边都没有，但是有个问题就是我这个工资还没有算出来，账套就不能启用

Fenny老师 解答

2026-01-08 17:06

可以的，账目清楚就可以哈。

Wei 追问

2026-01-08 17:24

好的，谢谢老师

Fenny老师 解答

2026-01-08 17:29

好的，同学不客气的。