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文文老师

职称： 中级会计师,税务师

2026-01-08 14:57

借：成本费用类科目 贷：进项转出

子禾 追问

2026-01-08 14:59

比如我是办公费转出，借办公费贷进项转出  借进项转出贷未交增值税

文文老师 解答

2026-01-08 15:01

是的，你的理解是对的。

子禾 追问

2026-01-08 15:01

好的，谢谢老师

文文老师 解答

2026-01-08 15:04

不用谢，有帮到你就好。请五星好评！

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你好，结转销项税额、进项税额  结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷：应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额  贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  结转进项税转出时  借：应交税费——应交增值税——进项税额转出  贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账；  2） 如果转出未交增值税科目余额在贷方，代表应该缴纳的，应先做如下结转分录：  借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷：应交税费——未交增值税  缴纳时 借： 应交税费——未交增值税 贷：银行存款
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