供应商要退几万货款，我们收到款，要开什么发票给对方

供应商要退几万货款，我们收到款，要开什么发票给对方

答： 收到供应商退款，你方不用开发票，应由供应商开具红字发票给你方。 你凭红字发票冲减采购成本和进项税额（一般纳税人）即可。

老师，收到供应商的发票，收款人和复核是空白的，只有开票人，这个发票可以要吗

答： 这个真实没有，可以不填写，可以使用，只有开票人

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

公司收到承兑汇票，但是还没有背书给我司就直接给供应商充抵货款，这种情况怎么处理？

答： 您好 借：应收票据 贷：应收账款 借：应付账款 贷：应收票据 背书不连续 一般下家不介意的话 也没事