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张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-07-09 10:18

借：以前年度损益调整（代替销售费用--运费）  负数    贷：银行存款  负数 
借：利润分配--未分配利润   贷：以前年度损益调整    负数

EPDC 追问

2018-07-09 10:21

所得税汇总表都报完啦，这个运费影响了所得税，不用补交吗

张艳老师 解答

2018-07-09 10:26

等2018年汇算清缴时在做调整。

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借：以前年度损益调整（代替销售费用--运费） 负数 贷：银行存款 负数 借：利润分配--未分配利润 贷：以前年度损益调整 负数
2018-07-09 10:18:18
你好 借；相关科目 贷；以前年度损益调整 借；以前年度损益调整 贷；应交税费——企业所得税 借；以前年度损益调整 贷；利润分配——未分配利润
2018-07-09 10:21:33
借；应交税费 贷；以前年度损益调整 借；银行存款 贷；应交税费
2017-08-02 11:30:48
您好！可以做借方负数的。借：营业费用 -500 贷：现金等-500
2016-11-03 17:49:28
借：银行存款/其他应付款等对应科目 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：未分配利润
2019-01-07 13:40:06
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