上上个月发的现金工资做账忘记做进去，可以直接计入本月吗？

月白 追问

2026-01-06 14:56

那个付款记录不是本月的也可以的吗？怎么写摘要和做分录？

朴老师 解答

2026-01-06 14:57

同学你好
可以
这个没事
补计提工资
补发放工资

月白 追问

2026-01-06 15:07

补计提9月份工资：借：管理费用 20000
                      贷：应付职工薪酬 20000
补记9月份发放工资：借: 应付职工薪酬 20000
                       贷：其他应付款-股东 20000

月白 追问

2026-01-06 15:08

是这样吗？

朴老师 解答

2026-01-06 15:16

同学你好
对的
是这样