老师，公司之前是内外账，现在要合并为一套账，税账与实际库存不符的怎么做调整？

骆旭燕 追问

2026-01-06 14:14

就是内账库存数量与实际库存数量不一样呀，比如实际有库存，外账上没有，或者实际没有库存，外账上有

郭老师 解答

2026-01-06 14:16

假设购入100的商品，你开了发票就做收入，外账上没有开发票的，那内账做了收入是不是？如果是的话，这两个收入加起来不就行了？
把外账没有做的但是内账做的给他补上

骆旭燕 追问

2026-01-06 14:19

好多年累积下来的，怎么补之前没做的

郭老师 解答

2026-01-06 14:21

你们准备做到哪一年？是做到内账的当月，还是做到今年？

骆旭燕 追问

2026-01-06 14:23

做到今年，补往年所有的肯定不现实

郭老师 解答

2026-01-06 14:25

借应收账款或者其他应收款
贷主营业务收入
应交税费，你把那个帐的都做到这个月就是了，
之前怎么做的就是怎么做
注意税费
借主营业务成本
贷库存商品

骆旭燕 追问

2026-01-06 14:40

你意思是外账库存多的通过销售确认收入消化掉？

郭老师 解答

2026-01-06 14:41

我的意思不是这一个，我的意思是你实际有销售，有隐瞒收入的内账做了外账没有做的，给你举的例子。我是举的例子

骆旭燕 追问

2026-01-06 14:56

我现在问的是内外账合并为一套账，外账与内账不符的库存通过什么方法解决

郭老师 解答

2026-01-06 14:58

那你说一下外帐什么原因

郭老师 解答

2026-01-06 14:58

就问你有没有隐瞒收入，只回复有还是没有？

郭老师 解答

2026-01-06 14:59

在这里问业务，想要知道具体的按照实际来做的情况下，你就按实际的来说就行
要不怎么给你调整