你好老师，我公司属于小规模公司，报企业所得税有个黄色预警，提示下面图片

岁月无情 追问

2026-01-06 08:07

这个有风险吗老师？

郭老师 解答

2026-01-06 08:08

实际业务的没有风险

岁月无情 追问

2026-01-06 08:17

成本按数电里取的发票，工资比个税里报的少计提了1万左右

郭老师 解答

2026-01-06 08:18

你是多申报了吗？哪一个是正确的？

岁月无情 追问

2026-01-06 08:22

工资个税里报了229370元，账面计提了218160元，少了11210元，

郭老师 解答

2026-01-06 08:25

我和这个没有关系啊，这个影响不大

岁月无情 追问

2026-01-06 08:31

那就可以报吗？老师

郭老师 解答

2026-01-06 08:32

对的是的，直接申报就可以的