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家权老师

职称： 税务师

2025-12-30 16:58

就是23B其他那个栏次的

小杨 追问

2025-12-30 17:00

其他应做进项税额转出那里哦

家权老师 解答

2025-12-30 17:04

是的，就是那个地方的

小杨 追问

2025-12-30 17:05

好，谢谢老师，其实多进项就3.5元，那还是要做进项转出哦

家权老师 解答

2025-12-30 17:05

是的，还是要做进项转出

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相关问题讨论
就是23B其他那个栏次的
2025-12-30 16:58:27
同学，你好，用途是什么了，如果是加班形成的，这个和经营有关，不需要转出
2021-08-25 10:39:17
你好！对于增值税一般纳税人取得住宿费的专用发票是可以抵扣的。对于已经认证了，但是不能抵扣的进项税需要进行进项税转出。填在附表2的本期进项税额转出栏及主表的进项税额转出栏。2处都要填写。
2016-10-17 09:27:34
住宿费增值税专用发票可以抵扣进项税额
2024-10-22 16:20:53
你好，如果是员工出差，这类性质的住宿费可以抵扣。
2023-07-17 10:46:20
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