麻烦图片这个老师说下谢谢

Angela 追问

2025-12-29 13:33

老师电信那个发票不用管吧直接按发票含税金额税前抵扣企税吗，还有那个一般户收的是我公司开票的货款，当时开票备注写的是基本户账号没有关系吧，需要什么附件代收代付吗

apple老师 解答

2025-12-29 13:44

电信发票的的原则，就是 走公司账，就入账，不走公司账 就不入账，

备注弄的不对，不用管了， 不要紧的，

apple老师 解答

2025-12-29 13:44

备注是 基本户还是一般户 这个也没关系的，

apple老师 解答

2025-12-29 13:45

就用 银行水单 作附件吧，  其他也不用刻意弄什么，

Angela 追问

2025-12-29 17:04

老师那个电信退费因为多扣20退到账号户余额，下个月直接抵减比如账单100，开票200包含了预付金100跟以前一样，因为有余额20所以支付80即可，那这个80应该不是对公账户付的，外账上就当作20没有退费一样直接做200发票税前抵扣企税吗

Angela 追问

2025-12-29 17:04

按发票200入账抵扣企税吗外账，内账要怎么做账呢

Angela 追问

2025-12-29 17:05

按发票200入账抵扣企税吗外账付款款挂现金付款200吗，内账要怎么做账呢

apple老师 解答

2025-12-29 20:56

我的理解，

因为公司账户并没有捆绑老板的手机，

因此，只要电信开票200
那么。你就全额计入管理费用，然后把这200元报销给老板就行，

Angela 追问

2025-12-30 09:55

老师看下我公司18个凭证对吗，公转私给老板，付货款工资

Angela 追问

2025-12-30 09:55

三个收货款

Angela 追问

2025-12-30 09:56

收货款，暂估成本，购入商品

Angela 追问

2025-12-30 09:56

收入两个结转损益

Angela 追问

2025-12-30 09:57

结转损益，短信费印花税

Angela 追问

2025-12-30 10:12

计提工资，老师那个11月份补缴2025.7.-10月份差额个人养老部分22.64*4=90.56，11月份个人部分交的社保475.72，原来453.08，所以补缴了养老差额补发变453.08+22.64=475.72也就是11月份直接个人部分社保这个数，所以2026.1月份报12月份所属期实际对应11月份工资3000我的，个人部分社保按22.64*4=90.56，90.56+475.72=566.28，实发3000-566.28=2433.72对吗，也就是12月份公账发11月份工资2433.72吗

Angela 追问

2025-12-30 10:14

老师看下补缴2025.7-10月份养老部分差额个人的公司部分的，结转库存商品

Angela 追问

2025-12-30 10:17

老师看下三表

Angela 追问

2025-12-30 10:18

明细账看下

Angela 追问

2025-12-30 10:19

老师看下

Angela 追问

2025-12-30 10:19

老师看下

Angela 追问

2025-12-30 10:19

余额表老师看下