我们医院，7月2日，用采购一批药品，因需先付款，才会发货，财务支付了：金额7118.79元，但是实际到货金额为6814.39元，供应商还有304.4元的货没供给我们，余额，对方决定不给我们货了，钱也不退回。原因：在2017年我们医院尚欠供应商10万元。请问支付了7118.79，实际到票与货6814.39，余额304.4元，这分录怎么做？

Struggle 追问

2018-07-07 19:55

我前面付款时：借：应付账款，贷：银行存款，没有使用预付账款呀，我也没有设这科目

QQ老师 解答

2018-07-08 08:32

可以的，，，，。，。