送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2025-12-24 16:28

上期留抵税额,不用做账

Bud 追问

2025-12-24 16:28

拿我不小心做账了,怎么平呢

Bud 追问

2025-12-24 16:29

我就是在缴纳时候,用了期末留抵这个科目,正好跟未交增值税,银行存款弄平了,现在期末留抵科目一直挂着这个金额

Bud 追问

2025-12-24 16:30

那我平时关于增值税的做那些科目就行了呢?

文文老师 解答

2025-12-24 16:31

未交增值税也没有余额了?

Bud 追问

2025-12-24 16:35

未交也没了,要用到留抵的

文文老师 解答

2025-12-24 16:36

意思是现在只有留抵这个明细有余额 ?

Bud 追问

2025-12-24 16:37

要不红冲能吗?平时都不用留抵的

文文老师 解答

2025-12-24 16:38

可以,可以红冲,平掉留抵

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即征即退申报表如何填写,具体情况如下: 1、填写附表一: 在"全部征税项目"部分,按照对应的税率填写全部征税项目销售额的总数(为即征即退部分和非即征即退部分之和). 在"其中:即征即退项目"部分,按照项目分别填写即征即退部分的销售额. 填好后,数据会自动反映到主表第1-3行. 2、填写附表二: 按照原方法填写附表二的所有进项信息. 填好后,所有的进项税额会反映到主表"进项税额"即征即退项目的"本月数"栏. 3、填写主表: 根据实际情况,将所有的进项税额在一般项目和即征即退项目之间进行分配,属于一般项目的税额填写在主表一般项目的"本月数"栏,则即征即退项目的"本月数"栏会自动调减.
2023-02-07 16:42:43
您好,即征即退申报表如何填写,具体情况如下:  1、填写附表一:  在全部征税项目部分,按照对应的税率填写全部征税项目销售额的总数(为即征即退部分和非即征即退部分之和).  在其中:即征即退项目部分,按照项目分别填写即征即退部分的销售额.  填好后,数据会自动反映到主表第1-3行.  2、填写附表二:  按照原方法填写附表二的所有进项信息.  填好后,所有的进项税额会反映到主表进项税额即征即退项目的本月数栏.  3、填写主表:  根据实际情况,将所有的进项税额在一般项目和即征即退项目之间进行分配,属于一般项目的税额填写在主表一般项目的本月数栏,则即征即退项目的本月数栏会自动调减. 借:银行存款,贷:其他收益
2023-02-07 16:44:58
同学你好 上期结转增值税了吗
2024-02-18 15:28:49
您好,18行是系统自动带出来的
2020-12-11 13:49:15
这个数据是报表自动带出来的。没有数据联系您的税务税务局。
2022-06-22 17:05:13
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