谁能帮我看看问题在那里，感觉不对

文老师

职称：中级职称

2018-07-08 07:41

您好，你这里的情况：
1、应该可能是你的工资没有计提，直接发放了，所以你得应付职工薪酬变成负数。
2、你的制造费用期末没有结转，应该来讲制造费用期末的时候要转到生产成本，期末是没有余额的。
3、你的损益类科目都没有结转，月末的时候收入成本和期间费用等损益类科目都需要转平，应该对应结转到本年利润。

黎华莲追问

2018-07-08 12:44

应付职工薪酬是伙食费怎么计提

黎华莲追问

2018-07-08 12:48

我这里是会所，制造费用是维修费

还没有符合您的答案？立即在线咨询老师免费咨询老师

精选问题

小规模纳税人本季度开具不含税金额8554.46元，税率问

不需要处理的，申报了就完事了哈答
老师我们小规模纳税人，申报2季度增值税，要先申报问

同学您好，很高兴为您解答，请稍等答
老师请教一下，资产负债表与利润表的勾稽关系，有哪问

您好，资产负债表与利润表之间存在着紧密的勾稽关系，主要通过所有者权益中的留存收益项目建立联系：未分配利润期末数 = 未分配利润期初数 %2B 净利润 - 提取的盈余公积 - 对股东的分配 %2B 其他转入（一般不涉及）答
请问采购合同有ABC三款产品单价和数量不一样，但是问

你好，是的，是会影响的。你发票是写的几种答
请问农业公司收到政府补贴款，审计一般到公司会查问

就是财务账目上面会看哪些？答

相似问题

在线提问累计解决 73840个问题