班组来食堂吃饭 现在要扣除班组的餐费 怎么入账

蕠焫姩嬅吥娸 追问

2025-12-18 15:21

不是   班组这钱是要在工程款里面扣除的      分录怎么写呢

刘艳红老师 解答

2025-12-18 15:27

借：管理费用 
贷：其他应付款 
借：其他应付款 
贷：应收账款

蕠焫姩嬅吥娸 追问

2025-12-18 15:30

老师  没懂    这个其他应付款和应收是什么呢？

刘艳红老师 解答

2025-12-18 15:31

工程款就是你们的应收吧，你们要收回来的钱

蕠焫姩嬅吥娸 追问

2025-12-18 15:42

借：管理费用  贷：其他应收款行不行？

刘艳红老师 解答

2025-12-18 15:44

可以的，最后也是冲掉了，不影响

蕠焫姩嬅吥娸 追问

2025-12-18 15:44

现在还没结算     这个钱要挂账该怎么做呢

刘艳红老师 解答

2025-12-18 15:48

借：管理费用  贷：其他应收款 
这样挂在账上就可以

蕠焫姩嬅吥娸 追问

2025-12-18 16:09

那班组这个账户一开始就是其他应收款在借方余额显示挂账   现在这笔钱挂着就在其他应收款的贷方了     怎么弄

刘艳红老师 解答

2025-12-18 16:12

意思是这样做的是吧 
借：其他应收款 
贷：银行存款

蕠焫姩嬅吥娸 追问

2025-12-18 16:13

对   这些是每次付款的做法

蕠焫姩嬅吥娸 追问

2025-12-18 16:14

但本次要挂账   不付款    最后结算在算总账

刘艳红老师 解答

2025-12-18 16:21

意思从你们支付的工程款里面扣掉，是吧

蕠焫姩嬅吥娸 追问

2025-12-18 16:23

是的   目前入成本

刘艳红老师 解答

2025-12-18 16:23

借：应付账款 
贷：其他应收款 
这样做就可以

蕠焫姩嬅吥娸 追问

2025-12-18 16:27

啊？  应付账款可现在不付啊

刘艳红老师 解答

2025-12-18 16:30

你把这个餐费 先冲掉就可以，这个可以扣掉

蕠焫姩嬅吥娸 追问

2025-12-18 16:32

老师  没听懂这个

刘艳红老师 解答

2025-12-18 16:35

那就先挂在这个上面，后面结算再冲应付账款

蕠焫姩嬅吥娸 追问

2025-12-18 16:36

好的  谢谢老师

刘艳红老师 解答

2025-12-18 16:37

不客气，很高兴为你服务