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老师，新成立的公司，8月支付了住房公积金300元计入其他应付款-公积金 借方 300，科目余额表 显示借方300元，安道理应该是科目余额表0，那我需要做一笔贷其他应付款-公积金，借方呢，谢谢老师
静～sophia
于2025-12-09 13:27 发布 170次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2025-12-09 13:28
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老师，新成立的公司，8月支付了住房公积金300元计入其他应付款-公积金 借方 300，科目余额表 显示借方300元，安道理应该是科目余额表0，那我需要做一笔贷其他应付款-公积金，借方呢，谢谢老师
答： 如果是公司承担的部分借方计入管理费用 / 销售费用等（根据员工所属部门）- 住房公积金，分录：借：管理费用 - 住房公积金 300贷：其他应付款 - 住房公积金 300（计提后，其他应付款余额归零，符合 “支付后无余额” 的逻辑） 如果是代扣员工个人承担的部分借方计入应付职工薪酬 - 工资（冲减应付给员工的工资），分录：借：应付职工薪酬 - 工资 300贷：其他应付款 - 住房公积金 300
老师，在科目余额表的期末余额其他应付款贷方是负的，我想把它转成正的，是借其他应付款 -1000 贷其他应付款 -1000吗
答： 你好，借其他应收款贷，其他应付款科目是负数。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，是的，我导出的科目余额表中其他应付款-海运保险金额特别大，一直挂账挂着
答： 同学，你好 其他应付款-海运保险金额特别大 你要么支付，要么获取发票，要么一直挂着
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