我们收到了对方开的专票，但是进项不属于我们抵扣的部分，所以都是要收回对方的钱；可以这样做分录不：借：其他应收款，1160，贷：银行存款 1160，同时，借：应交税费—应交增值税（进项）160，贷：应交税费—应交增值税（进项转出）160；可以这样不

1、收到保险赔偿金 借：银行存款3700元 贷：其他应收款-保险公司 2、员工垫付修车款3700元 拿专票票回公司报销 借：其他应收款-保险公司 3274.34 应交税费-应交增值税（进项）425.66 贷：银行存款 3700元 这样就无法冲上一笔分录了 还是少一笔分录 还是哪里不对 我就是想不通

答： 借：其他应收款-保险公司 3700贷：银行存款 3700元 这个进项税额不做了

我们收到了对方开的专票，但是进项不属于我们抵扣的部分，所以都是要收回对方的钱；可以这样做分录不：借：其他应收款，1160，贷：银行存款 1160，同时，借：应交税费—应交增值税（进项）160，贷：应交税费—应交增值税（进项转出）160；可以这样不

答： 可以的，是这样做的哦

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

前会计将装修费入到期他应收款，还在应交税金里面，支付用银行我怎么摊那些费用借：其他应收款8000，应交增值税2000，银行存款10000我现在要怎么将费用摊下去

答： 你好!之前这个完全是错误的。你先用红字冲减之前的凭证。 然后做借：长期待摊费用-装修费 贷：银行存款。