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老师您好，我想问一下，我们销售做单的时候价格很高，后面客户付款的时候又给予了折扣，少付了钱，这个前后差额怎么处理
国泰真空
于2025-11-11 11:27 发布 8次浏览
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家权老师
职称： 税务师
2025-11-11 11:28
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给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？
答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000
老师，你好，我们是卖大蒜的，我们在出售的时候有一种情况，单子打好了，顾客少付钱，这里我可不可以做：借：销售费用～现金折扣？在顾客欠款里，后面来付款的时候，又少付了钱，我可不可以做：借～销售费用～商业折扣？（我是做内账的）
答： 你好！可以的。可以这样
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师我们是外贸出口企业，报关单上金额和客户实际付款金额不符，这个差额怎么做账，有的时候客户多付一下款，有时少付款。不管多付少付，以后都不会再付的。账怎么处理
答： 您好，您最好核实一下为什么多付或少付，你们一直有往来的话，您可以不一定要和报关单完全对应，每次收款就借银行存款贷应收账款，确认收入就借应收账款贷主营业务收入，只要双方的往来核对一致就好，最好还是问下形成差异的原因。
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