老师，问一下，我们给领导报管理报表，比如申报的是10月的资产负债表，我们当地是当月扣当月社保和公积金，那站在10.31号角度，资产负债表还用体现应付职工薪酬-社保公积金吗

Minny 追问

2025-11-06 16:44

老师，我们有个股东要撤股，我们财务应该给他们出具资产负债表，还是利润表累计营业到目前的利润表

家权老师 解答

2025-11-06 16:46

那个是所有报表他都有权查看的

Minny 追问

2025-11-06 16:58

老师，资产负债表的库存他们是按照市价估计的，不是按照成本价格，所以资产表的未分配利润和利润表的累计亏损有差异，这样合理吗，参照哪个数据给他们作为最终数据呢

家权老师 解答

2025-11-06 16:58

那个他们自己协商，你按会计制度做账就行

Minny 追问

2025-11-06 17:00

老师，出具的管理报表没做账，因为人手不够，只是利润表是归集的费用，资产负债表就是简易的资产-负债-股东投入

家权老师 解答

2025-11-06 17:01

那么他们自己协商怎么计价

Minny 追问

2025-11-06 17:10

老师，正常的库存是不是都是按照入账价值

家权老师 解答

2025-11-06 17:13

是的，正常的库存都是按照入账价值

Minny 追问

2025-11-06 18:21

老师，这种情况下给领导编制的资产负债表的未分配利润和 管理报表的累计盈利 就有差异了呗

家权老师 解答

2025-11-06 19:35

是的，就是那样子的哈