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上月只有进项没有销项，做了申报，有留底税额5000，月末未做任何增值税处理，这个月销项税额17000，进项税额1000,月末要怎样做会计分录？
陌上花开
于2018-07-04 22:33 发布 694次浏览
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老江老师
职称： ,中级会计师
2018-07-04 22:42
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精选问题
老师，新成立的公司，8月支付了住房公积金300元计入 问
如果是公司承担的部分借方计入管理费用 / 销售费用等（根据员工所属部门）- 住房公积金，分录：借：管理费用 - 住房公积金 300贷：其他应付款 - 住房公积金 300（计提后，其他应付款余额归零，符合 “支付后无余额” 的逻辑） 如果是代扣员工个人承担的部分借方计入应付职工薪酬 - 工资（冲减应付给员工的工资），分录：借：应付职工薪酬 - 工资 300贷：其他应付款 - 住房公积金 300 答
谷歌海外推广的费用支出问题。我们公司之前在谷 问
能抵扣的情况：拿到谷歌上海公司合规的 “广告服务” 类增值税专票，且推广同时服务内销等应税业务，可抵扣；若为跨境服务且按规定代扣 6% 增值税，凭代扣代缴完税凭证也可抵扣。 不能抵扣的情况：推广费完全专门用于免税出口业务，进项税不可抵扣；仅拿境外形式发票无合规扣税凭证，也无法抵扣。 特殊情况：推广同时服务内销和出口，按合理比例分摊抵扣，划分不清需咨询主管税务机关 答
我司替员工购买的商业保险能税前扣除吗？员工要缴 问
同学，你好 不可以的 答
老师，你好，请教下就是2025年11月才收到2023.2024年 问
你好，今年开票就确认为今年的收入这个需要 答
老师 这个D可以帮我解释的详细点吗？ 问
您好，不对，审计计划必须先制定好才能开始干活，后面边做边改，但不是没计划就开始做。 答
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