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方老师

职称： 中级会计师、注册税务师

2018-07-04 18:08

借主营业务收入贷应收账款 应交税费-应交增值税 负数

Анфия 追问

2018-07-04 18:12

老师小规模呢？把4月和5月发票合起来做一笔分录吗？

方老师 解答

2018-07-04 18:15

只把开错负数冲销的金额直接冲5月的收入就可以。 
不再调整4月的。

Анфия 追问

2018-07-04 18:18

好的，谢谢老师

方老师 解答

2018-07-04 18:20

不客气，满意请给老师五星好评哈！

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相关问题讨论
借主营业务收入贷应收账款 应交税费-应交增值税 负数
2018-07-04 18:08:42
你好 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目 借；库存商品 贷；主营业务成本
2018-07-04 18:06:01
这2张发票都不需要做账的
2024-01-12 08:46:54
你好 ； 4月按开票的 金额去做账即可 ； 如果你是 购买方的话 到时红冲发票 拿着你做红冲分录。按 正确发票在做一笔分录即可
2022-05-10 10:47:15
是的，4月份的帐按错票先记账。做5月凭证的时候先冲掉，在做一笔正确的。
2019-05-06 13:44:14
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