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王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2018-07-04 09:22

您好，是的，没错，资产负债表中的年初余额不用变，只填期末余额。

阳光 追问

2018-07-04 10:10

其实是帮中间人代开的发票，我们单位没有利润，开多少钱就开多少钱，但开票金额比实际开的工资金额多，还有一个是，提前代开的发票，工资还没有开来，想问下代开工资的主营业务成本分录怎么填写？成本直接填开票上的金额可以吗？不含税的金额，是现在确认收入，还是来款后，税已经交了

王雁鸣老师 解答

2018-07-04 10:13

您好，代开工资的主营业务成本，借：主营业务成本，贷；应付账款-暂估。可以的。不含税金额，现在确认收入。

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相关问题讨论
年初余额就是2018年12月31日的资产负债表的期末数，就是2019年的年初数
2020-01-15 13:13:59
你好 财务报表包含资产负债表和利润表 资产负债表的期末数值要保持一致。
2019-11-06 14:15:49
跟你2015年12月资产负债表相应科目的期末余额填写！
2018-09-23 14:52:11
资产总额=四个季度资产平均值之和/4 每季度资产平均值=（季初+季末）/2
2017-05-05 09:45:02
你好，期末余额就是某个月的期末余额 年初余额就是年初数，由上年期末余额结转而来
2020-07-15 15:43:01
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