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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2025-10-16 14:15

这部分利息你们能收到发票吗？

悠然自得 追问

2025-10-16 14:17

如果收到发票是计入财务费用吗？如果收不到发票是计入营业外支出吗？发票不确定能不能收到

宋生老师 解答

2025-10-16 14:18

你好是的，这个其实有没有发票都是做到财务费用，只是没有发票不能税前扣除。

悠然自得 追问

2025-10-16 14:22

借应收  借财务费用   贷银行是这样吧

宋生老师 解答

2025-10-16 14:22

你好，对的，就是这样子做。

悠然自得 追问

2025-10-16 14:24

那对方开票的话，发票税目是什么

宋生老师 解答

2025-10-16 14:24

你好严格来说是金融服务，但是一般的企业开不了这个。

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这需要分情况看对利润的影响和是否需要调整2024年利润。 汇算清缴前发放 • 如果在2025年汇算清缴前实际发放年终奖，且金额与暂估不同： • 暂估多了：实际发放金额小于暂估金额，需要冲减多计提的成本费用。通过“以前年度损益调整”科目来调整2024年的利润，因为这部分费用的减少应该追溯到2024年。调整分录为：借：应付职工薪酬，贷：以前年度损益调整；同时借：以前年度损益调整，贷：利润分配 - 未分配利润。这样会增加2024年的利润。 • 暂估少了：实际发放金额大于暂估金额，需要补记成本费用。同样使用“以前年度损益调整”科目，借：以前年度损益调整，贷：应付职工薪酬；同时借：利润分配 - 未分配利润，贷：以前年度损益调整。这会减少2024年的利润。 汇算清缴后发放 • 如果在2025年汇算清缴后才发放年终奖，且金额与暂估不同： • 暂估多了：实际发放金额小于暂估金额，在2025年冲减多计提的应付职工薪酬，直接调整2025年当期的成本费用，借：应付职工薪酬，贷：管理费用等科目，影响2025年的利润。 • 暂估少了：实际发放金额大于暂估金额，在2025年补记成本费用，借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬，也会影响2025年的利润。
2025-01-14 15:28:28
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