送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2025-10-09 14:16

您好,把上个月无票收入分录红冲就可以,然后开了发票再做正数分录

张小宝 追问

2025-10-09 14:17

电子税务局系统怎么申报呢

刘艳红老师 解答

2025-10-09 14:23

你们是一般人还是小规模?

张小宝 追问

2025-10-09 14:23

小规模纳税人开的是普票,上个月超30w,缴税了

刘艳红老师 解答

2025-10-09 14:26

这个月你申报,把这个无票的减掉再申报

张小宝 追问

2025-10-09 15:33

在哪里减,详细一点谢谢

刘艳红老师 解答

2025-10-09 15:40

就直接减少你们当期的收入就可以,按减掉无票的收入来申报

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相关问题讨论
您应该是小规模纳税人吧?
2019-09-12 11:08:28
借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税 你好,你们是收到专票认证后转出了吗?
2019-03-29 17:22:04
你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小规模不用做结转,一般纳税人做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05
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