@家权老师，先做的一家银行的流水，同一个公司的不同账户转账，由于没先做另外一家的银行流水，导致做分录时那家银行的余额小于零怎么搞？是要先做另外一家银行的吗，还是怎么处理

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-09-27 16:16

那另外一家银行的余额先负数这个没有关系吗

朴老师 解答

2025-09-27 16:54

这个没事，你赶紧做另一个账户的就行

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-09-28 09:22

公户收到一个1.66的， 又支出一个1.66的是不是不需要入账了，我都不知道这个是干嘛来的

朴老师 解答

2025-09-28 09:22

你看有没有备注之类的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-09-28 09:23

没有，反正一正一负都抵消了就1.66元

朴老师 解答

2025-09-28 09:25

那入账做往来再冲减了就行

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-09-28 09:36

关键是我不知道这个是什么费用

朴老师 解答

2025-09-28 09:36

这个不是费用
你做其他应付款再冲减就行了

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-09-28 09:59

不入了，1.6，一正一负都没了，不入了

朴老师 解答

2025-09-28 10:01

不行，所有明细都得做

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-09-28 11:26

账户收到跨境人民币，没有显示对方单位，。那应收账款后面怎么挂

朴老师 解答

2025-09-28 11:36

你知道是哪个客户就写那个

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-09-28 11:48

做利润 表统计公司部份的社保和公积金是不是只能算公司承担的部份，员工自己承担的部份不用算进来吧

朴老师 解答

2025-09-28 11:52

是的
只算企业承担部分