我们开了运输发票给对方公司，对方公司把钱转给我们公户了，然后我们用公户给司机转了钱，没开票给司机，这个账该怎么做呢？

我们开了运输发票给对方公司，对方公司把钱转给我们公户了，然后我们用公户给司机转了钱，没开票给司机，这个账该怎么做呢？

答： 您好，开具发票后，收到款，借；银行存款，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税-销项。转给司机时，借；其他应收款-司机姓名，贷：银行存款。

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

客户在我们公司采购了东西，然后有运费，是客户自己出的，转了钱给我们公司，然后我们公司再把钱付给运输公司，运输公司开票给了我们公司，但是这笔钱其实是客户自己出的，我们公司要怎么开票给客户

答： 你好，建议运输公司把发票直接开给客户。你们是代收代付，让运输公司作废重开就是了。如果你们开给客户，最好作为价外费用，含在商品价格里面开