送心意

文文老师

职称: 中级会计师,税务师

2025-09-25 15:39

让修改财务报表 ?不是按账上的报表申报的 ?

张现凯9368713 追问

2025-09-25 15:41

小规模公司注册后一直没有用过,么啥用,准备注销,显示有风险!就是不让存在这个一年内没有0申报,要不注销不了

文文老师 解答

2025-09-25 15:42

可申报部分无票收入100元

张现凯9368713 追问

2025-09-25 15:43

更改报表不会填写了

文文老师 解答

2025-09-25 15:47

可按现金收入 ,借:现金 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税

张现凯9368713 追问

2025-09-25 15:48

我说的是改报表,不是做分录

文文老师 解答

2025-09-25 15:55

货币资金增加 ,应交税费增加,未分配利润增加

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相关问题讨论
您好,这才一个表哦,您把负债表,利润表,现金流量表,才看勾稽嘛
2026-10-08 20:47:57
借所得税费用贷应交税费企业所得税 ,是实际税率为5%,不是税负率
2026-10-09 10:31:52
同学你好,我给你解答
2026-10-09 09:08:24
大厅核心征管当场入库,但ITS自然人端(扣缴端/WEB端)不是立刻刷新 一般1‑2天同步,最慢48小时 ​没看到更新:点扣缴端【投资者信息‑更新】;还不行就隔天再查;大厅已办结回执就是有效依据。
2026-10-08 18:00:20
您好,该业务属于村委受托代收代付农户土地租金,全额转付村民,村委本身不产生经营收入,可适用承包地流转给农业生产者用于农业生产免征增值税政策,政策依据为财税〔2017〕58号第四条、财政部 税务总局公告2026年第10号第二条。你可携带农户委托流转协议、租金全额转付凭证、大户水稻种植证明向主管税务机关说明情况,按代收代付完成申报,无需按村委自有租赁收入完税,不产生增值税及附加、企业所得税纳税义务。 账务处理全程按往来核算,分录如下: 收到种植户租金: 借:银行存款 贷:其他应付款—代收土地租金 转付村民租金: 借:其他应付款—代收土地租金 贷:银行存款 资料留存好委托流转协议、农户租金分配清单、银行转付流水、大户种植用途证明即可备查
2026-10-09 21:16:55
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