总公司转分公司 借:其他应收款-分公司 贷：银行存款（总公司银行支付） 这笔其他应收款，在总公司如何平帐？

00 追问

2025-09-25 09:50

总公司平帐，
借：营业外支出
贷：其他应收款

为什么要计入营业外支出呢？

00 追问

2025-09-25 09:50

昨天有个老师回复我说计入营业外收入？
不知道哪种说法是对的？

文文老师 解答

2025-09-25 09:54

借：营业外支出 
贷：其他应收款 
这个分录，才能平其他应收款

00 追问

2025-09-25 09:55

为什么要计入营业外支出呢？我想知道原理

00 追问

2025-09-25 09:55

做这步的分录，那摘要内容如何写呢？

文文老师 解答

2025-09-25 09:56

摘要：无法收回款项

文文老师 解答

2025-09-25 09:56

无法收回的，就是损失，就是营业外支出

00 追问

2025-09-25 09:59

税务问起能这样回复吗？

文文老师 解答

2025-09-25 10:01

可以这样进行回复的

00 追问

2025-09-25 10:14

那分公司用哪个科目来平帐呢？
贷：银行存款
贷：其他应付款-分公司

文文老师 解答

2025-09-25 10:15

贷：银行存款 
贷：其他应付款-总公司

00 追问

2025-09-26 09:30

总公司收到分公司转来的款。
总公司帐务处理：
借：银行存款
贷：其他应付款-分公司
总公司如何平帐？

文文老师 解答

2025-09-26 09:33

需要支付给分公司的

00 追问

2025-09-26 09:42

内部转帐不用还钱