送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-07-02 15:16

正常的情况下公司预缴的税款不可以以负数申报的。您公司遇到什么业务了,需要填写负数啊?

春暖花开 追问

2018-07-02 15:26

代开了147281.55元不含税,代开票多交97.69元,税务局当时是说下次开票时再抵扣

张艳老师 解答

2018-07-02 15:30

多交的97.69就是留用下期抵扣了。

春暖花开 追问

2018-07-02 22:03

增值税是负数申报,附征税也是负数申报,没问题

张艳老师 解答

2018-07-02 22:45

附加税如果发票的时候已经代征的话,附加税是不用申报的。

春暖花开 追问

2018-07-02 23:21

好像只交 增值税的

张艳老师 解答

2018-07-02 23:28

如果只缴纳增值税的话,那么地税附加是要按4418.45为基数计算地税附加的金额。

春暖花开 追问

2018-07-03 08:30

附征税报表上的数据报了增值税申报表自动生成的更改不了,

张艳老师 解答

2018-07-03 08:38

如果是自动带出数的话,那就只能这样了。还真没看到附加税是负数的情况。

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相关问题讨论
正常的情况下公司预缴的税款不可以以负数申报的。您公司遇到什么业务了,需要填写负数啊?
2018-07-02 15:16:03
你好,你在预缴税款那张明细表中,本期发生额填写预缴税款的金额,本期实际抵减税额填写0。等以后需要缴纳税款时,再填写本期实际抵减税额数字就可以了。
2018-10-10 12:54:27
你好,我这边是不可以申报的,得去税务局那边。
2021-01-19 19:28:32
新年好,有错误可以去税局申请更正
2024-02-19 14:16:58
你好,是这个月开的发票吗?如果是的话,在4月15号之前都可以。
2021-09-24 09:29:08
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