应该是借费用贷其他应收社保 , 前任挂错了到借费用贷其他应收借款上了这个应该在后期关账情况下如何调整?

谭佳丽

职称：审计师,中级会计师

2018-06-29 12:47

可以在下个报表期及时调整，如次月做调整分录，将二级明细调整过来。

lina's 追问

2018-06-29 12:50

分录怎么写

谭佳丽解答

2018-06-29 12:57

借：其他应收-社保
贷：其他应收-费用
并在摘要中注明调整原因及原凭证号

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